甘肃成县循环水养殖三文鱼鲟鱼裂腹鱼

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成县XXX种养殖农民专业合作社

成县石榴村循环水养殖项目

可行性研究报告

二零二二年十二月

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　2

1.2项目承建单位介绍　　2

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　4

1.6主要经济技术指标　　5

第二章项目背景及必要性分析　　7

2.1项目提出背景　　7

2.2项目建设必要性分析　　9

2.2.1项目建设是推动我国现代渔业快速发展的需要　　9

2.2.2项目建设是水产养殖业跨越式发展的需要　　10

2.2.3项目建设是成县现代渔业可持续发展的需要　　10

2.2.4形成渔业养殖休闲一体化发展格局，把产业优势转化为经济优势的需要　　11

2.2.5满足鱼类消费市场需求进一步扩大的需要　　11

2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要　　12

2.3项目建设可行性分析　　12

2.3.1政策可行性　　12

2.3.2技术可行性　　16

2.3.3管理可行性　　16

2.4分析结论　　16

第三章行业市场分析　　17

3.1我国渔业发展状况分析　　17

3.2我国渔业经济统计分析　　18

3.3我国绿色生态水产养殖发展趋势分析　　20

3.4我国水产品市场需求前景分析　　23

3.5我国鱼类消费前景分析　　24

3.6市场分析结论　　26

第四章项目建设条件　　27

4.1地理位置选择　　27

4.2区域建设条件　　28

4.2.1区域位置概况　　28

4.2.2区域地形地貌条件　　28

4.2.3区域气候条件　　28

4.2.4区域交通区位条件　　28

4.2.5区域经济发展条件　　29

第五章项目总体规划及产品技术方案　　30

5.1工程设计原则　　30

5.2项目总平面布置及建设内容　　30

5.3深水网箱循环水养殖特点　　31

5.4工程管线布置方案　　31

5.4.1给排水　　31

5.4.2供电　　33

5.5主要产品方案　　34

5.6养殖标准　　34

5.7养殖工艺　　34

第六章节约能源方案　　38

6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　38

6.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　38

6.2.1能源消耗种类　　38

6.2.2能源消耗数量分析　　38

6.3项目所在地能源供应状况分析　　39

6.4主要节能措施及节能效果分析　　39

6.4.1工业节能　　39

6.4.2节水措施　　40

6.4.3建筑节能　　40

6.4.4企业节能管理　　41

6.5结论　　42

第七章环境保护与消防措施　　43

7.1设计依据及原则　　43

7.1.1环境保护设计依据　　43

7.1.2设计原则　　43

7.2建设地环境条件　　43

7.3项目建设和生产对环境的影响　　44

7.3.1项目建设对环境的影响　　44

7.3.2项目运营期间产生的污染物　　45

7.4环境保护措施方案　　45

7.4.1项目建设期环保措施　　45

7.4.2项目运营期环保措施　　46

7.4.3环境管理与监测机构　　47

7.5消防措施　　47

7.5.1设计依据　　47

7.5.2防范措施　　48

7.5.3消防管理　　49

7.5.4消防措施的预期效果　　49

第八章劳动安全卫生　　50

8.1编制依据　　50

8.2概况　　50

8.3劳动安全　　50

8.3.1工程消防　　50

8.3.2防火防爆设计　　51

8.3.3电力　　51

8.3.4防静电防雷措施　　51

8.4劳动卫生　　51

8.4.1防暑降温　　51

8.4.2卫生　　52

8.4.3照明　　52

第九章企业组织机构与劳动定员　　53

9.1组织机构　　53

9.2劳动定员　　54

9.3福利待遇　　54

第十章项目实施规划　　55

10.1建设工期的规划　　55

10.2建设工期　　55

10.3实施进度安排　　55

第十一章投资估算与资金筹措　　56

11.1投资估算依据　　56

11.2建设投资估算　　56

11.3流动资金估算　　57

11.4资金筹措　　57

11.5项目投资总额　　57

11.6资金使用和管理　　60

第十二章财务及经济评价　　61

12.1经济效益估算　　61

12.1.1基本数据的确立　　61

12.1.2产品成本　　62

12.1.3平均产品利润　　63

12.2财务评价　　63

12.2.1项目投资回收期　　63

12.2.2项目投资利润率　　63

12.2.3不确定性分析　　63

12.3经济效益评价结论　　64

第十三章风险分析及规避　　66

13.1项目风险因素　　66

13.1.1不可抗力因素风险　　66

13.1.2工程风险　　66

13.1.3市场风险　　66

13.1.4资金管理风险　　67

13.2风险规避对策　　67

13.2.1不可抗力因素风险规避对策　　67

13.2.2工程风险规避对策　　67

13.2.3市场风险规避对策　　67

13.2.4资金管理风险规避对策　　68

第十四章结论与建议　　69

14.1结论　　69

14.2建议　　69

附表　　70

附表1销售收入预测表　　70

附表2总成本费用估算表　　71

附表3外购原材料表　　72

附表4外购燃料及动力费表　　73

附表5工资及福利表　　74

附表6利润与利润分配表　　75

附表7固定资产折旧费用表　　76

附表8无形资产及递延资产摊销表　　77

附表9流动资金估算表　　78

附表10资产负债表　　79

附表11资本金现金流量表　　80

附表12财务计划现金流量表　　81

附表13项目投资现金量表　　83

附表14资金来源与运用表　　85

附件　　86

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

成县石榴村循环水养殖项目

1.1.2项目建设单位

成县XXX种养殖农民专业合作社

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目拟选址甘肃省陇南市成县石榴村

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

本次项目建设的总投资为.00万元，其中：建设投资为.00万元（建安工程费用为.50万元，土地费用为7.92万元，工程建设其他费用为25.00万元，预备费9.58万元），铺底流动资金为30.00万元。

本次项目建成后可实现年均销售收入为.83万元，年均利润总额.95万元；投资利润率为41.38%，税后财务内部收益率53.29%，税后投资回收期(含建设期)为3.98年。

1.1.7项目建设规模

本项目总占地面积亩，项目建成达产后，年可养殖三文鱼、鲟鱼、裂腹鱼等水产品6万斤。主要建设内容及规模情况如下表：

项目主要建设内容及工程量情况表

序号　　工段名称　　建筑面积　　单位

1　　鱼塘　　80.00　　亩

2　　鱼苗培育区　　10.00　　亩

3　　停车场　　.00　　平方米

4　　办公区　　.00　　平方米

5　　绿化道路　　10.00　　亩

6　　垂钓设施　　1.00　　项

7　　养殖配套设备及设施　　1.00　　项

1.1.8项目资金来源

本次项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从年1月—年12月，建设工期共计2年。

1.2项目承建单位介绍

名称：成县XXX种养殖农民专业合作社

类型：农民专业合作社

经营范围：中药材、果树的种植与销售，鸡、鱼的养殖与销售；鸡蛋销售；鱼的垂钓；为本社成员提供种养殖所需生产资料的购买，以及为本社员提供与生产经营有关的信息技术指导和市场信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

2.《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

3.《陇南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

4.农业农村部等10部委《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》；

5.《财政部农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》；

6.《农业农村部办公厅关于实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的通知》

7.甘肃省农业农村厅、生态环境厅等十厅局《关于加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见》；

8.《全国农业可持续发展规划（—年）》；

9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

10.《投资项目可行性研究指南》；

11.《现代财务会计》；

12.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；

13.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

2、坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对项目方的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　达产年设计养殖产能　　　　

1.1　　鱼养殖数量　　万斤/年　　6.00

2　　总用地面积　　亩　　.00

3　　总体建设内容　　　　

3.1　　鱼塘　　亩　　80.00

3.2　　鱼苗培育区　　亩　　10.00

3.3　　停车场　　平方米　　.00

3.4　　办公区　　平方米　　.00

3.5　　绿化道路　　亩　　10.00

3.6　　垂钓设施　　项　　1.00

3.7　　养殖配套设备及设施　　项　　1.00

4　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

4.1　　建安工程费用　　万元　　.50

4.2　　建设期土地租赁费　　万元　　7.92

4.2　　工程建设其他费用　　万元　　25.00

4.3　　预备费用　　万元　　9.58

4.4　　铺底流动资金　　万元　　30.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.83

3　　年平均利润总额　　万元　　.95

4　　年均净利润　　万元　　.95

5　　年销售税金及附加　　万元　　0.00

6　　年均增值税　　万元　　0.00

7　　年均所得税　　万元　　0.00

8　　项目定员　　人　　20

9　　建设期　　年　　2

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　41.38%

2　　项目投资利税率　　%　　41.38%

3　　税后财务内部收益率　　%　　53.29%

4　　税前财务内部收益率　　%　　53.29%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　.65

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　.65

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　3.98

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　3.98

9　　盈亏平衡点　　%　　48.87%

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

中国是世界最大、最重要的海洋与渔业国家之一，渔业的发展为全球食物供给起到至关重要的作用，为建设海洋强国、实施“一带一路”倡议等做出了重要贡献。改革开放以来，我国渔业调整了发展重点，确立了以养为主的发展方针，水产养殖业获得了迅猛发展，产业布局发生了重大变化，已从沿海地区和长江、珠江流域等传统养殖区扩展到全国各地。养殖品种呈现多样化、优质化的趋势，一批名特优水产品已形成规模，工厂化养殖、深水网箱养殖和生态养殖已成为养殖主要模式，水产养殖业已成为我国农业的重要组成部分和农村经济的重要增长点之一，目前，我国进行规模化养殖的水产品种类已达50多种。

近年来，我国国民经济的快速稳定发展，为渔业发展带来了更广阔的空间，渔业经济作为我国整体经济的组成部分，对我国的经济发展具有重要意义。年2月，农业农村部等七部门联合印发的《国家质量兴农战略规划（—年）》中明确提出，到年，水产健康养殖示范面积比重达到65%；到年创建个以上水产健康养殖示范场。年4月22日，农村农业部发布的《关于实施水产绿色健康养殖技术推广五大行动的通知》指出各地要在已有工作的基础上，因地制宜，推动“五大行动”骨干基地扩增行动内容、提升质量水平，实施内容除配合饲料替代幼杂鱼行动需根据养殖品种酌定外，其他行动内容要实现全覆盖。高标准打造一批代表性好、展示度高的示范样板；制定一批区域适用性好、可操作性强的技术规范；宣传一批可复制、可推广的典型案例。为进一步推动渔业高质量发展，提高渔业现代化水平，构建渔业发展新格局，年5月，财政部农业农村部发布《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》，通知指出，新时代我国渔业发展必须贯彻新发展理念，构建新发展格局，以高质量发展为主题，坚持深化改革，促进渔业高质高效、渔区宜居宜业、渔民富裕富足。

近年来，我国渔业发展迅速，现已成为世界上主要的水产品生产国。水产品是人们生活中不可或缺的食品，水产业也是农业中具有较强优势和发展潜力的产业。随着消费水平提升，水产品营养和健康价值得到更多消费者的认知，各类水产品的消费需求逐渐上升，据《中国农业展望报告》预计，到年我国人均水产品消费量将达到23千克，占总消费量的比重将达到36%左右。水产品包含海水、淡水养殖或捕捞的鱼类、甲壳类（虾、蟹）、贝类、头足类、藻类等水生动物或植物等。得益于面积广阔的江河湖海，我国水产品品种十分丰富，具有经济效益的水产品品种超过个。从品种大类看，鱼类稳坐头把交椅。鱼的蛋白质含量为猪肉的两倍，且属于优质蛋白，人体吸收率高，约有87-98%都会被人体吸收。而且鱼中富含丰富的硫胺素、核黄素、尼克酸、维生素D和一定量的钙、磷、铁等矿物质。随着经济的不断发展，我国居民生活水平日益提升，人们对高蛋白鱼类产品的需求愈来愈强烈，而且随着冷链设施的逐步完善，使得我国鱼类市场覆盖面迅速扩大。在消费升级、城镇化推进和人口增长的推进下，预计我国鱼类的消费仍将保持稳步增长。

报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。